本月是小規(guī)模季報月份，請大家有序的安排報稅工作~7月征期抄報清卡時間為1日-15日。
建議大家錯峰報稅，避免不必要的損失，抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。小規(guī)模納稅人季報月份，不要忘記納稅申報成功后再清卡哦~
7月小規(guī)模納稅人必須申報成功后才能清卡，申報和清卡方法看這里！發(fā)表時間：2019-07-06 07:56作者：宜興**財稅平臺
本月是小規(guī)模季報月份，請大家有序的安排報稅工作~7月征期抄報清卡時間為1日-15日。 建議大家錯峰報稅，避免不必要的損失，抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。小規(guī)模納稅人季報月份，不要忘記納稅申報成功后再清卡哦~ 1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總； 2.國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報； 3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。
點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。
上次報稅日期：2019年07月01日00時00分 抄稅起始日期：2019年08月01日 報稅資料：無 或者你只看鎖死日期更新到8月 此狀態(tài)說明你2019年7月已經(jīng)完成清卡工作
1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總； 2.國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報； 3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。
查詢清卡成功方法 點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。
上次報稅日期：2019年07月01日00時00分 抄稅起始日期：2019年08月01日 報稅資料：無 或者你只看鎖死日期更新到8月 此狀態(tài)說明你2019年7月已經(jīng)完成清卡工作
本月季報小規(guī)模需要申報納稅，抄報方法跟一般納稅人一致。
1.上報匯總 操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】（月初打開軟件，在網(wǎng)絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件自動上報匯總。） 2.網(wǎng)上申報 操作流程：通過網(wǎng)上稅務局或第三方申報軟件進行【網(wǎng)上申報】（扣款成功）請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。 3.反寫 操作流程：【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。）
【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2019-08-15，即完成本月抄報稅工作。
1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？ 反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？ 可能說明你已經(jīng)反寫成功了！ 退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年08月15日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。 2.非征期不允許抄報？ 開票軟件只允許報征期稅，打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。 3.逾期不能網(wǎng)上抄報？ 超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。 解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。
4.還未抄報是否可以開發(fā)票？ 在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。 5.一窗式比對不通過？ 反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？ 現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。
來源：大白學會計 |
